| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
118093037 |
24.9.2018 |
stravné lístky za mesiac august 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 850,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118104078 |
26.10.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 135,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118115401 |
21.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181156 |
23.2.2018 |
zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181236420 |
24.9.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118126288 |
13.12.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1181495497 |
21.11.2018 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182016 |
22.4.2016 |
servisné práce na fontáne |
Ján Durec |
37022679 |
369,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1189105 |
25.6.2018 |
tagetes patula, výsadba |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900008 |
1.2.2019 |
vruty, nity, páska |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
63,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119000384 |
16.1.2019 |
stravné lístky za 12 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900059 |
16.7.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900086 |
22.8.2019 |
materiál na opravy vozidiel |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
320,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900112 |
19.11.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900131 |
30.12.2019 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190022 |
16.7.2019 |
znač.spray, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
