| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12019005 |
16.7.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019014 |
19.7.2019 |
prednáška o kompostovaní |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019015 |
15.7.2019 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019016 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
561,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019027 |
19.7.2019 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 024,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019032 |
15.7.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
45,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019053 |
18.7.2019 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019067 |
16.7.2019 |
rozhrňanie zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019093 |
16.7.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019116 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019128 |
19.7.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019129 |
19.7.2019 |
odvoz skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019130 |
19.7.2019 |
dodané kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
938,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019136 |
18.7.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120271 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
REGENA spol. s. r. o. |
34108726 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120275 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
179,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120365 |
5.12.2012 |
Sučiasty |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
120,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120540417 |
10.5.2017 |
vytýčenie vodovodu na Dubníku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
50,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
