| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12091701 |
9.10.2012 |
Záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
173,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12092013 |
24.10.2013 |
maliarske práce na zbernom dvore |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
473,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121/11 |
12.4.2011 |
Náradie |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
535,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121000059 |
16.5.2012 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
32,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121117 |
12.1.2018 |
servis Traktorbager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
99,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121001 |
25.1.2013 |
Ochranné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
22,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212503 |
16.10.2012 |
Kamenivo do lavičiek |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
88,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121401775 |
16.5.2012 |
Tovar |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
105,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121403882 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12170 |
12.7.2012 |
Školenie prvej pomoci zamestnancov |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121861 |
5.12.2012 |
Zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
970,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
9.2.2015 |
revízia tlakových nádob |
ELTERA, Valenčík Milan, Ing. |
40270301 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
25.2.2016 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
21.2.2017 |
prehliadka tlak.nádob, skleník |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018002 |
16.1.2019 |
informačná vitrína |
Ján Halás - H3 - Clean |
32720360 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12462019 |
18.11.2019 |
tuk mazací, oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250000680 |
20.4.2015 |
náter na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
85,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250001374 |
4.8.2015 |
lazúra na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
42,66 EUR |
