| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120100151 |
3.10.2012 |
Pracovná obuv |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
58,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100175 |
22.11.2012 |
Pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 431,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100320 |
4.4.2012 |
PVC doska, plast - šedý |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
111,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100465 |
18.10.2012 |
Kontrola a údržba zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101342 |
25.1.2013 |
Sveteľná reťaz a napájacia sada |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
28.3.2012 |
Rosa The Fairy |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
868,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
15.4.2014 |
oprava ozvučenia na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120151 |
5.10.2012 |
Multicar servis |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
770,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120155238 |
12.11.2015 |
tonery |
Z+M servis, spol s r.o. |
44195591 |
78,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120159 |
23.8.2012 |
Technické práce |
Unikot Group s. r. o. |
41193113 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
22.4.2016 |
montáž regálov do archívu |
Gavač Miroslav |
41379535 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161405 |
22.8.2016 |
servis NM 204 CP plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
359,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120161784 |
16.11.2016 |
servisné práce plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
13.12.2018 |
ročná kontrola detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
24.9.2012 |
Oplechovanie múrika na detskom ihrisku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,82 EUR |
