| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120022 |
16.5.2012 |
Materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
95,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120028 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120037 |
30.7.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
18.7.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
266,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120049 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
16.11.2012 |
Dverový otvárač, oprava dverí |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
28.3.2012 |
Dopravné, práce technika, spotrebný a spojovací materiál, čas strávený na ceste |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120058 |
31.10.2012 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12006 |
28.3.2012 |
Jun.hor.Prince of Walles, Cytisus MIX, Calluna/Erica |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
149,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
16.11.2012 |
Súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
582,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120067 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120075 |
4.2.2013 |
Farby, laky, chem. prostriedky... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120083 |
24.9.2012 |
Vyžínač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100049 |
16.5.2012 |
Pracovná obuv, odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
401,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010010 |
29.2.2012 |
Práce, dopravné, ventil 3 cestný |
Miloš Pivnička |
69367337 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100116 |
23.5.2012 |
Čierny kontajner |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
