Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5534415035 | 19.11.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538961569 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538961648 | 20.12.2019 | telefonné hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538962112 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538962335 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5538962924 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5539039037 | 20.12.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5539065203 | 20.12.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637707 | 30.12.2019 | telef.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637911 | 30.12.2019 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638331 | 30.12.2019 | mobilný internet, tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543638847 | 30.12.2019 | telef.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639773 | 30.12.2019 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639935 | 30.12.2019 | telef.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543715251 | 30.12.2019 | mobilný internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543741139 | 30.12.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/18 | 20.12.2018 | pravidelné el. revízie | EL-DO | 17656273 | 315,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140011 | 11.3.2014 | prepínač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 31,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140018 | 11.3.2014 | pružina | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140048 | 1.7.2014 | ND Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 24,80 EUR |
