Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560140063 | 14.7.2014 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 246,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140113 | 1.12.2014 | okružok | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 35,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150024 | 9.3.2015 | filter paliva | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 68,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150036 | 13.4.2015 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560150086 | 24.8.2015 | ventil tlakový | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 205,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160008 | 3.2.2016 | ND multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 22,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160153 | 26.8.2016 | brzdový pedál | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160233 | 1.2.2017 | ND tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170026 | 21.2.2017 | krížový čap | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 113,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170043 | 23.2.2017 | čap ľavý, pravý | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170044 | 23.2.2017 | matica, brzd.čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 461,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170064 | 25.4.2017 | ND na tremo NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 961,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170094 | 26.4.2017 | menič, piktogram na tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170158 | 10.8.2017 | ND-pripojenie | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180042 | 23.2.2018 | škrtiaci ventil | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 141,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180117 | 18.6.2018 | vodná pumpa, stierač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 430,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180146 | 25.6.2018 | ventil ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 746,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180204 | 20.11.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180267 | 15.1.2019 | poloos | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 967,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560190043 | 1.2.2019 | servis M 26 multikar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 473,71 EUR |
