Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560190312 | 30.12.2019 | tiahlo riadenia 2,4 m | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560190335 | 30.12.2019 | spojkový valec | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130049 | 24.10.2013 | servisné práce multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 995,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130055 | 24.10.2013 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 675,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140001 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 187,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140010 | 31.3.2014 | servis multicar NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 164,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140014 | 16.4.2014 | remeň vodnej pumpy NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 104,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140025 | 1.7.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 220,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140032 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 254,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140033 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 296,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140041 | 28.11.2014 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 439,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140043 | 1.12.2014 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 236,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140062 | 29.12.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 800,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150011 | 13.4.2015 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 622,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150038 | 17.8.2015 | servis Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150059 | 12.11.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 528,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150062 | 1.12.2015 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 851,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570150093 | 18.1.2016 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 036,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160010 | 25.2.2016 | ND na ZÚ | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160015 | 16.3.2016 | konektor | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 44,76 EUR |
