Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 570160027 | 21.4.2016 | ND na Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 175,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160038 | 27.5.2016 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 774,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160059 | 22.8.2016 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 5 606,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160083 | 26.10.2016 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 989,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160123 | 16.12.2016 | filtre, oleje | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 188,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170043 | 25.5.2017 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 736,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170059 | 10.8.2017 | Servis tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 302,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170083 | 30.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 548,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170094 | 31.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170098 | 23.11.2017 | servis Tremo NM Z 001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170126 | 12.1.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180001 | 8.2.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 390,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180006 | 8.2.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 003,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180017 | 15.3.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4 275,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180029 | 25.4.2018 | ND na Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 224,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180048 | 24.5.2018 | servis multikár Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 187,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180078 | 27.8.2018 | servis NM Z001,Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 040,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180094 | 20.11.2018 | servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 317,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180127 | 11.12.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 312,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190003 | 1.2.2019 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 76,80 EUR |
