| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0759 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0808 |
7.1.2014 |
elektrospotrebiče |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
434,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0818 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 874,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2015 |
3.8.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2016 |
7.6.2016 |
Zmluva o zabezpečení odd.zberu elektroodpadu... |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017 |
4.7.2017 |
Zmluva o dielo 51/2017/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 |
5.6.2018 |
Zmluva ZO/2018A16749-1 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2019 |
16.5.2019 |
Dodatok č.4 k zmluve o kosení |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
22.10.2020 |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov a povinností |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2021 |
2.8.2021 |
zmluva o dodávke vody y verejného vodovodu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
11.3.2014 |
pnueservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
145,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
21.2.2014 |
maliarke potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140007 |
28.3.2014 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
116,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400074 |
28.3.2014 |
práca žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140008 |
20.8.2014 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
83,57 EUR |
