| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401492 |
17.10.2014 |
matriál na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401638 |
28.11.2014 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
542,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401402102 |
29.12.2014 |
el.materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
707,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140145 |
15.12.2014 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140154 |
28.11.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
494,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140161 |
1.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140162 |
1.12.2014 |
nabíjačka automat |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140178 |
15.12.2014 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
339,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140179 |
15.12.2014 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
269,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140188 |
29.12.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140189 |
29.12.2014 |
náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140200 |
14.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140221 |
3.4.2014 |
zverejňovanie cintorínov na internete |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140233 |
20.8.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14026 |
28.3.2014 |
exekútorské poplatky |
Exekútorský úrad JUDr. Pavel Štukovský |
|
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140266 |
28.11.2014 |
poťah |
AUTO FRESH |
43617441 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140284 |
30.4.2014 |
lanko do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140292 |
17.10.2014 |
ND na verej.osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
35,96 EUR |
