| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1442281188 |
29.11.2016 |
mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
651,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442287053 |
21.2.2017 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
220,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442302105 |
24.5.2017 |
žiarovky, nity |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
194,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442305722 |
19.6.2017 |
nit |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144234072 |
14.3.2018 |
žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442347616 |
25.4.2018 |
maznice |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442387921 |
1.2.2019 |
autosprej, lepidlo |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
214,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442392612 |
19.2.2019 |
závlačky, pásky,žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442396763 |
26.3.2019 |
žiarovky do vozidiel |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
133,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14903 |
22.9.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
80,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14FV303 |
28.3.2014 |
toaletný papier |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
79,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14VF170 |
3.3.2014 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
96,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2015 |
3.8.2015 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
28.6.2016 |
Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
7.7.2017 |
Zmluva o dielo |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
2.10.2018 |
Zmluva o poverení spracov.os.údajov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
