Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150102964 | 7.12.2015 | materiál do dielne | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 71,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150113 | 2.3.2015 | Fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 91,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150114 | 4.8.2015 | sekacie kladivo, sekáč špicatý | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150127 | 27.8.2015 | servis kosačiek a ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 593,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150130 | 11.5.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 53,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150131 | 2.3.2015 | Fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 118,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150146 | 9.3.2015 | plech na bránu | Spoj-Ocel | 17537452 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501490 | 18.1.2016 | softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 945,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150150 | 20.11.2015 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 525,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500095 | 9.2.2015 | el. materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500327 | 23.3.2015 | el. materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 290,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500441 | 13.4.2015 | el.materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 543,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500761 | 1.7.2015 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 179,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501500911 | 1.7.2015 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 188,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501246 | 17.8.2015 | kábel CYKY, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 187,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501278 | 17.8.2015 | materiál na VO, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 434,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501501713 | 12.11.2015 | elektromateriál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 275,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150153 | 26.10.2015 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 966,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501534 | 18.1.2016 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150156 | 13.4.2015 | výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 208,45 EUR |
