| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150421 |
18.1.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15042301 |
27.4.2015 |
náradie, hrable, metla |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
39,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150459 |
11.5.2015 |
ventilátor kúrenia |
TIR CENTRUM |
45324042 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504603 |
1.7.2015 |
náradie do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
42,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504661 |
1.7.2015 |
mazadlo |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
37,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150490 |
9.3.2015 |
zverejňovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150743 |
2.3.2015 |
aktualizácia programu r. 2015 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150767 |
27.4.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150774 |
12.11.2015 |
jokel 60/40/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
66,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150846 |
1.12.2015 |
rúry pozinkované na ihrisko Topolecká |
Spoj-Ocel |
17537452 |
931,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1508699 |
26.10.2015 |
spray na kontakty, priľ.tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
90,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1508724 |
26.10.2015 |
olej s414 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15089 |
13.4.2015 |
zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1509691 |
19.11.2015 |
technická chémia, aditívum |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
631,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150990 |
2.3.2015 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r. 2015 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000054 |
18.5.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000165 |
27.8.2015 |
piesok na skleník |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
40,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151000193 |
24.9.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
42,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100585 |
24.9.2015 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100660 |
26.10.2015 |
prírodné kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
270,79 EUR |
