| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150043 |
24.9.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150047 |
11.5.2015 |
výsadba |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
437,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150049 |
12.11.2015 |
materiál, štetec,valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150055 |
1.12.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150059 |
9.3.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
71,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150060 |
25.5.2015 |
servis a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500601 |
9.2.2015 |
viazacia reťaz |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
425,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150062 |
14.12.2015 |
materiiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150066 |
18.5.2015 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150068 |
18.1.2016 |
kefa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150072 |
9.2.2015 |
FE materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
715,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500807 |
4.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500835 |
17.8.2015 |
Počítač HP a servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
876,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150084 |
1.7.2015 |
aku skrutkovač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150085 |
12.11.2015 |
preprava sklenených črepov |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
367,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
12.11.2015 |
servis pnuem. na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
360,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150097 |
13.7.2015 |
materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
13.4.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
77,26 EUR |
