Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15100927 | 18.12.2015 | kamenivo 8 /16 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 90,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100953 | 11.1.2016 | kamenivo 8/16 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151012 | 24.8.2015 | AL profil - skleník | ELEKTRA reklama s.r.o. | 36454745 | 102,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151032 | 11.5.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510589 | 1.7.2015 | náradie do dielne | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 64,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510908 | 10.9.2015 | bubnový predlžovač 25m | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15110152 | 10.9.2015 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 114,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511030 | 26.10.2015 | račňa | YATO SK, s,r.o. | 46576495 | 14,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15112501 | 7.12.2015 | hnojivá, postreky | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 117,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151145 | 12.11.2015 | toaletné potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 129,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151151 | 26.10.2015 | olej motorový | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511690 | 18.12.2015 | PHM a oleje | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 933,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511691 | 18.12.2015 | sada vrtákov | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 85,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511705 | 18.12.2015 | jemný olej PTFE | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511706 | 18.12.2015 | Aku skrutkovač | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 519,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15122019 | 30.12.2019 | senzor stupačky | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15127 | 26.10.2015 | drvené kamenivo na ZÚ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 922,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151295 | 1.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151315 | 7.12.2015 | olej, tuk mazací | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 455,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151405265 | 12.11.2015 | deovoňa na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 57,60 EUR |
