| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160039 |
22.11.2016 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600394 |
22.11.2016 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
25.2.2016 |
sálavé konvektory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
437,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
22.11.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600460 |
22.4.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160048 |
19.12.2016 |
materiál na D Sm. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160054 |
6.6.2016 |
opravy a ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160054 |
13.6.2016 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600609 |
27.5.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
69,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160064 |
16.3.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
115,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160067 |
13.6.2016 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
406,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600689 |
16.11.2016 |
ND na dopravu |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
55,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160071 |
13.6.2016 |
ND na opravu vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600890 |
22.6.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
304,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600891 |
22.6.2016 |
odborný protokol |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160090 |
30.6.2016 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160096 |
30.6.2016 |
servis plotostrihu a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600993 |
19.8.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100001 |
21.11.2016 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
690,00 EUR |
