| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16100555 |
13.9.2016 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100677 |
22.11.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100827 |
19.12.2016 |
kamenivo 63/90 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161028 |
1.2.2017 |
tyč Fe |
Spoj-Ocel |
1737452 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161034 |
15.12.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
322,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610357 |
22.11.2016 |
akubatérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16110189 |
22.11.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
58,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121201 |
1.2.2017 |
materiál |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
130,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16121601 |
1.2.2017 |
ochranne rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
253,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161219 |
6.6.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612523 |
1.2.2017 |
autochemia, PHM |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1614 |
29.12.2014 |
údržba fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16153 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 018,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161588 |
26.8.2016 |
pneumatiky na UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
500,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16163 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 138,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161631 |
26.8.2016 |
pneumatiky na Iseki |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
183,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16166 |
18.8.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1621300061 |
17.6.2016 |
farba na náter tržnice |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
463,87 EUR |
