| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160352 |
16.3.2016 |
pneumatiky na traktor |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
579,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160361 |
22.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160383 |
15.12.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16040 |
22.4.2016 |
servis chladiaceho zariadenia |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160433 |
1.2.2017 |
elektro materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
18,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160462 |
18.8.2016 |
jokel, tyč |
Spoj-Ocel |
17537452 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605115 |
13.6.2016 |
tesnenie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605126 |
13.6.2016 |
rukoväť |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160589 |
27.5.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606315 |
30.6.2016 |
uhlová brúska |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
345,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16077 |
21.4.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1608901 |
26.10.2016 |
náradie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
107,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160910 |
21.4.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000041 |
27.5.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000047 |
13.6.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100420 |
19.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
87,26 EUR |
