| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160200013 |
3.2.2016 |
predradník-dobropis |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
-95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160202 |
15.12.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160215 |
1.2.2017 |
material, naradie, rukavice |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160216 |
1.2.2017 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1602182 |
22.3.2016 |
vrtáky, pílový rám, pilníky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
160,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160250 |
22.4.2016 |
plech na opravy |
Spoj-Ocel |
17537452 |
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160254 |
26.8.2016 |
tlaková skúška plynu |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160260 |
22.8.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160276 |
6.6.2016 |
jokel 60/40/2 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160278 |
13.6.2016 |
ND na kosačku |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160285 |
25.2.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603062 |
27.5.2016 |
el. brúska kotúčová |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160309 |
30.6.2016 |
tekutá guma |
SLOVEKO s.r.o. |
17085918 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160316 |
21.11.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16034 |
25.2.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 608,16 EUR |
