| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1601216 |
13.9.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160124 |
16.3.2016 |
materiál na oplotenie cintorína |
Spoj-Ocel |
17537452 |
390,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160145 |
6.6.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160153 |
20.9.2016 |
náhradné diely na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600390 |
21.4.2016 |
materiál na osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
745,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600868 |
13.6.2016 |
gumový kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600940 |
22.6.2016 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600942 |
22.6.2016 |
materiál na verejné svetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
394,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600943 |
22.6.2016 |
materiál - osvetlenie pri dome kultúry |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19 040,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601086 |
18.8.2016 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601134 |
18.8.2016 |
kábel CYKY J3 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601342 |
26.8.2016 |
materiál na vo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
267,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601523 |
26.10.2016 |
vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601622 |
22.11.2016 |
pokládka kabeláže ústredňa vrátnica |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
347,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601675 |
15.12.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160171 |
21.11.2016 |
ND, opravy na píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
548,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601729 |
15.12.2016 |
Monitor k PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
151,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
21.11.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
142,00 EUR |
