| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16220064 |
25.2.2016 |
vyúčtovanie plyn |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-226,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162362 |
15.12.2016 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
942,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162363 |
15.12.2016 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
958,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16261 |
16.11.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16354 |
1.2.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400245 |
16.3.2016 |
publikácia účtovné suvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16403107 |
21.4.2016 |
skriňa do archívu |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
296,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16407990 |
13.6.2016 |
stojan na vrecia |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641101305 |
25.2.2016 |
svorka, kábel |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
80,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1641108990 |
26.8.2016 |
kábel AES, lano |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
141,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16632 |
29.11.2016 |
tesnenie |
TESNENIA Peter Osuský |
44225334 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16667 |
15.12.2016 |
deratizácia areál TS a zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1680097 |
15.12.2016 |
výhrevne koberce - dom smútku |
TERCO-CZ s.r.o. |
26740583 |
1 475,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16814 |
16.11.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900399 |
6.6.2016 |
stožiar zinkový |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
1 881,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16901719 |
1.2.2017 |
redukcia na VO |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16912017 |
30.11.2017 |
olej motorový GX FE |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
285,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
8.6.2015 |
Zmluva o odbere odpadových plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2016 |
1.4.2016 |
Zmluva o vykonaní služieb |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
