| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170049 |
29.11.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170060 |
12.1.2018 |
valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700619 |
25.5.2017 |
servis PC, UPS Battery, kalibrácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700648 |
21.2.2017 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
93,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700691 |
21.2.2017 |
vrtačka Makita |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170076 |
30.10.2017 |
materiál na námestie |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170083 |
8.12.2017 |
rekonštrukcia okien dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
18 342,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700834 |
29.6.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170085 |
11.1.2018 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170087 |
30.10.2017 |
sada vrtákov, skrutky, materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
913,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
