| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17017 |
13.3.2017 |
olejový radiátor |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
65,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701731 |
12.1.2018 |
PC Lenovo Office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
700,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170177 |
19.6.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
147,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170178 |
19.6.2017 |
nôž WB, kladivo rotoru, čap na tr.kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
976,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170185 |
19.6.2017 |
olej do kosačky Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
93,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701863 |
13.3.2017 |
odstraňovač hrdze |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
105,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170195 |
10.8.2017 |
ND na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
335,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170199 |
3.1.2018 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
163,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702115 |
12.1.2018 |
vrecia na odpad |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
966,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170231 |
10.8.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
334,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702425 |
23.3.2017 |
kufor prvej pomoci |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
104,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170254 |
16.8.2017 |
chranič prúd., skúšačka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170282 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
82,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
19.6.2017 |
svetlo, dopravné značenie |
Značky, s.r.o. |
43931111 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
293,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
104,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703023 |
25.4.2017 |
diamax kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170338 |
11.1.2018 |
klzák PKV 190 |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
278,00 EUR |
