Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 172480 | 31.10.2017 | pneumatiky na destu | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 174,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17256 | 30.10.2017 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17299 | 11.1.2018 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 948,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2012 | 16.5.2012 | Tovar | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 300,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17339 | 12.1.2018 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1735085399 | 9.2.2012 | Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17400204 | 30.11.2017 | radlica k deste | Gekkon | 35789719 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1740057893 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 83,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17402017 | 8.12.2017 | olek Mogul 10 W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 222,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741114783 | 12.1.2018 | CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 4 152,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741114784 | 12.1.2018 | vratný obal | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750057 | 9.2.2017 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1751886792 | 10.7.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 52,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770504914 | 9.2.2015 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1776310528 | 17.8.2015 | tel. hovory a internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1780093927 | 14.12.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1786559874 | 18.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1787487608 | 26.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1792015 | 2.7.2015 | dlažba, obrubníky | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 6 525,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1796028694 | 24.5.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 EUR |
