| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
27.8.2018 |
servis pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
128,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
23.11.2018 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
466,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800100 |
25.4.2018 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001183 |
30.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 531,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
11.12.2018 |
pneumatiky na Tremo a servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
788,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001347 |
18.6.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 713,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001504 |
25.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 476,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001641 |
29.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 982,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800174 |
25.6.2018 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180018 |
18.6.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001801 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 204,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002109 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 442,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
