| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180023 |
25.6.2018 |
náter. materiál, dom smútku |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002411 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 057,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800249 |
15.3.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002561 |
24.9.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 485,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800270 |
24.9.2018 |
maják malý |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002727 |
26.10.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 851,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002887 |
20.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 872,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003027 |
21.11.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180032 |
25.4.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
287,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003320 |
11.12.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 821,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800337 |
25.4.2018 |
protokol, odborný posudok k vyradeniu |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
25.4.2018 |
hriadeľ na ISEKI |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
161,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
27.8.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800342 |
25.4.2018 |
tlačiareň |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
138,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003463 |
15.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 432,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800351 |
21.11.2018 |
ND na Aviu |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003611 |
16.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
25.4.2018 |
píla STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
699,00 EUR |
