| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180266 |
14.3.2018 |
servis odmasťovacieho stola |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180597 |
27.8.2018 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18066 |
25.4.2018 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180882 |
23.8.2018 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
424,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181000171 |
21.11.2018 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810111002 |
16.1.2019 |
kreslo hnedé |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
213,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810163 |
25.4.2018 |
pneumatika na MAN |
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. |
36182966 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181171 |
21.11.2018 |
fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
103,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800007 |
8.2.2018 |
kábel J5x6 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800027 |
8.2.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
