Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1811800180 | 23.2.2018 | žiarovka 150 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800388 | 14.3.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 105,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800596 | 25.4.2018 | materiál na rekonštrukciu VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 542,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800723 | 25.4.2018 | pásovina na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 776,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800815 | 21.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 205,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800868 | 24.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 129,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800904 | 18.6.2018 | výbojky 70W, 50W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 106,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800915 | 1.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 088,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801072 | 25.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 621,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801196 | 29.6.2018 | LED žiarovka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801280 | 23.8.2018 | Materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801412 | 23.8.2018 | istič 40 A, vodič, kliešte | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 102,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801475 | 23.8.2018 | AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 99,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801487 | 11.10.2018 | stýkač 16A | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | -16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801552 | 27.8.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801573 | 27.8.2018 | pozdlžna kladka 10A | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 73,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801803 | 25.10.2018 | materiál na VO Papraď | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 401,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801846 | 25.10.2018 | výbojky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 488,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801879 | 26.10.2018 | svorka, istič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801948 | 20.11.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 994,48 EUR |
