| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18220271 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, zberný dvor, vyúčtov. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-1 089,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18220272 |
21.11.2018 |
dodávka plynu, skleník, vyúčt. |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-126,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182519 |
24.9.2018 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182713 |
26.10.2018 |
pneumatiky NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 006,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185003725 |
17.10.2014 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1850842 |
18.6.2018 |
záslepka na ihriská |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852015 |
2.7.2015 |
dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
3 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186002685 |
2.7.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
262,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186004872 |
26.10.2015 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187001861 |
13.6.2016 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2007 |
1.8.2013 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2016 |
2.9.2016 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017 |
4.9.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.16/2016 |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2019 |
2.9.2019 |
Zmluva opreprave a zhodnoc.VŽP |
Základná škola |
36125121 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie - Verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o vykonávaní služieb - Odvoz a zhodnotenie triedeného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
