| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190100753 |
20.12.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101 |
24.9.2019 |
opravy a ND na kosačky a krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901020 |
23.9.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190103 |
23.9.2019 |
ND |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901065 |
26.3.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901090 |
26.4.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190110 |
24.9.2019 |
servis kosačky Stiga TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901151 |
16.7.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
34,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190117 |
15.11.2019 |
kladivo Makita HR 2470 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012 |
16.7.2019 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
312,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901212 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
68,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901249 |
23.9.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
111,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901312 |
18.11.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901346 |
20.12.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
54,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
