Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190199 | 19.11.2019 | ND | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 433,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902 | 1.2.2019 | odhrňanie snehu | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190217 | 28.3.2019 | toaletné potreby -verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 161,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902212 | 26.4.2019 | materiál na opravy | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 334,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190230 | 30.12.2019 | štartér, antifreeze | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190438 | 22.7.2019 | viazací špagát na lis | Betomex | 31103952 | 171,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190508 | 18.7.2019 | toaletné potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190557 | 23.9.2019 | plech | Spoj-Ocel | 17537452 | 92,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19059 | 30.12.2019 | reprezentačné | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 348,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190677 | 26.8.2019 | hygien.potreby na verejne WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906783 | 15.11.2019 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 194,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907 | 19.2.2019 | odhrňanie snehu | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 861,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907048 | 20.8.2019 | odmasťovací prípravok | QTS SLOVAKIA spol s r.o. | 34096230 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1908512 | 30.12.2019 | automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 1 305,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190855 | 13.8.2019 | olej hydraulický | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 367,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190909 | 20.12.2019 | Fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190923 | 19.11.2019 | toaletný papier, utierky | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 247,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190947 | 15.7.2019 | pneumatiy NM 047 BZ | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 030,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191009 | 30.12.2019 | tyč plochá | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 74,42 EUR |
