| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901553 |
15.11.2019 |
ND na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901783 |
19.11.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901921 |
20.12.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
80,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911902082 |
30.12.2019 |
ističe, zásuvky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
123,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19120901 |
30.12.2019 |
postrekovač, postrek, hadica |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
62,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1913 |
24.10.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191403705 |
20.12.2019 |
voňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191542 |
30.12.2019 |
oleje,mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
971,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191858 |
13.8.2019 |
pneumatiky na traktor |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
692,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
28.11.2014 |
betonáž plochy |
Holbet Ing.- Dušn Holenda |
34553959 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1920678847 |
1.2.2017 |
ochranné sklo, púzdro |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1920708964 |
1.2.2017 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
188,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1921878318 |
25.4.2017 |
tablet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192581 |
15.11.2019 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 163,50 EUR |
