| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011009 |
20.7.2011 |
Dodávka vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
48,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110097 |
15.7.2011 |
Oprava potrubia |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
31578454 |
646,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011010 |
20.7.2011 |
Kontajner |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
278,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011010 |
2.6.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 780,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
25.2.2011 |
Materiál a oprava ventilu |
PLYNOSERVIS Pavol MINAROVIECH |
17562074 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011011 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
30,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011011 |
15.6.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011012 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
204,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011012 |
17.6.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011013 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
468,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011013 |
14.6.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 206,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011014 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
217,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011015 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
4.7.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011016 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
1.7.2011 |
Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011017 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Podhradský Ján |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
1.8.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
