| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011037 |
20.7.2011 |
Plastový kontajner |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
556,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011038 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
987,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011039 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obecný úrad |
00311456 |
113,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011040 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
P. Stančíková |
|
8,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011041 |
20.7.2011 |
Oceľový odpad |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
511,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011042 |
20.7.2011 |
Odpadový šrot |
Ondrušik Jozef |
|
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011043 |
20.7.2011 |
Zametanie komunikácie |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011044 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
21.1.2011 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011045 |
20.7.2011 |
Voľné ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
179,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011046 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
133,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011047 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011048 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
186,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011049 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011050 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011051 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
189,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011052 |
20.7.2011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
35,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011053 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
