| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011027 |
20.7.2011 |
Vyseparovaný odpad |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 779,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011027 |
2.11.2011 |
stravné lístky na mesiac november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011028 |
20.7.2011 |
PET flaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 520,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011028 |
21.11.2011 |
Ochranne pracovné prostriedky |
GLX Slovakias.r.o. |
46018808 |
1 141,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011029 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011029 |
30.11.2011 |
stravné lístky na mesiac december |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011030 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011030 |
30.11.2011 |
oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011031 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Horňák Michal |
|
22,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011031 |
8.12.2011 |
kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011032 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
263,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011032 |
13.12.2011 |
Dodávka pneumatík KAMA |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011033 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
214,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011034 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
523,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
19.12.2011 |
dodávka zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
12.4.2011 |
Reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011035 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
Viera Jonášová |
40764877 |
30,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011035 |
19.12.2011 |
Stravné lístky na mesiac december 2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011036 |
20.7.2011 |
Prevádzka vysokozdvižnej plošiny |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
73,92 EUR |
