| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
1.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100318 |
15.7.2011 |
Oprava vozidla LIAZ |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011004 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011004 |
10.3.2011 |
Kontajnery 1110 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110045 |
1.4.2011 |
Oprava a náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
440,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011005 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
648,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011005 |
14.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 466,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011006 |
5.4.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
44,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
1.4.2011 |
Materiál |
HUPOSA Ľudmila Mizeráková |
30875854 |
414,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011007 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebného odpadu |
Valová Monika |
|
36,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011007 |
2.5.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110070 |
15.7.2011 |
Oprava valca |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
299,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
5.10.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011008 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
631,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
21.7.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
