| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
11.3.2020 |
Rámcová dohoda Z20203975_Z |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2021 |
1.1.2021 |
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
8.2.2023 |
Služba - Vývoz separovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/2024 |
12.2.2024 |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/07Vo, dodatok č.1,2 |
1.8.2013 |
dodávka a odber úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2016 |
21.9.2016 |
Zmluva o prenájme |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2017 |
5.9.2017 |
Zmluva o dielo č.zhotoviteľa 88/2017/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2018 |
2.7.2018 |
Zmluva o VŽP |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.10 k Zmluve č1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2021 |
1.12.2021 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2022 |
21.11.2022 |
Dodávka vody EL HA Steel , s.r.o. |
EL-HA Steel, s.r.o. |
50519239 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000234 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
721,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000239 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
923,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000246 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 363,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200020003951 |
10.9.2015 |
uhrada za pripojenie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
16,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006262 |
25.1.2013 |
Vysavač na listie |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/002 |
18.2.2011 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/016 |
4.2.2011 |
Ekonomický seminár |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
31,00 EUR |
