Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011018 | 20.7.2011 | Uloženie výkopovej zeminy | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 11 810,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 15.9.2011 | posypový materiál - štrk + dovoz | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011019 | 20.7.2011 | Použitie verejných toaliet a hygienických potrieb | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 8.9.2011 | vyspravenie komunikácií liatym asfaltom | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011020 | 2.9.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 005,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011021 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Horňák Michal | 6,30 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011021 | 3.10.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 285,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011022 | 18.2.2011 | Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011022 | 20.7.2011 | Odvoz komunálneho odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 62,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 6.10.2011 | Informačné tabule na cintorín | ARDSYSTÉM s.r.o. | 36397563 | 1 522,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011023 | 20.7.2011 | Odvoz
vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 338,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 21.10.2011 | Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110232 | 15.7.2011 | Elektródy | Orechovský Štefan - O plus O | 30034787 | 150,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011024 | 20.7.2011 | Odvoz vyseparovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 9,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011024 | 21.10.2011 | Dodávka svietidiel | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 1 799,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011025 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 816,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 30.9.2011 | Dodávka nožov na SEKO SAM | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 2 748,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011026 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 264,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011026 | 26.10.2011 | oprava vozidla MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 010,00 EUR |
