| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011074 |
20.7.2011 |
Vývoz kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011075 |
15.7.2011 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
49,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011075 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
SISI Dekor Silvia Závodská |
40467929 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011076 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011076 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Ing. Bies Vladimír |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011077 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Vakoš Ján |
|
13,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011078 |
20.7.2011 |
Odber sklených črepov |
A.V.Trade |
40878741 |
401,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011079 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
METAL SERVIS Recycling s. r. o. |
36622630 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011080 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
p. Valenta |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011081 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011082 |
20.7.2011 |
Drvenie drevnej hmoty |
Technické služby mesta |
00350656 |
524,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011083 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
256,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011084 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011085 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
491,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011086 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
186,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011087 |
20.7.2011 |
Vývoz skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
172,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011088 |
20.7.2011 |
Dovoz zeminy |
Pániková Nora |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011089 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011091 |
20.7.2011 |
Výsadba |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,76 EUR |
