| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19002518 |
24.9.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 632,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002659 |
15.11.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 520,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002805 |
18.11.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 041,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002957 |
19.11.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 995,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003102 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 577,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003270 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 607,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190033 |
28.3.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
314,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900335 |
19.11.2019 |
ND na opravu avie |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
592,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190034 |
19.7.2019 |
slovakryl |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003447 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 755,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003488 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 827,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190035 |
23.5.2019 |
ND ihrisko |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
456,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190050 |
16.7.2019 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
992,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190059 |
16.7.2019 |
servis kosačky VARI, oprava motora |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
385,80 EUR |
