| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802050 |
21.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802358 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
83,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802366 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
111,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812612 |
15.11.2019 |
pracovná obuv, Tomečková zberný dvor |
Pracovné odevy ZIKO |
46566970 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18130240 |
21.11.2018 |
PHM-doplatok |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
123,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181400461 |
23.2.2018 |
papier.utierka so stredovým odvíjanim |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
13,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181402511 |
24.9.2018 |
dávkovač toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403439 |
21.11.2018 |
hygien.potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181595 |
21.11.2018 |
lanko pojazdu |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
91,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1816245 |
25.10.2018 |
kongres SKS/ZOVP Ostrava |
Sdružení komunálnich služeb |
|
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700769 |
23.3.2017 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
687,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181703115 |
16.8.2017 |
kotúč Laser Extreme |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181803737 |
24.9.2018 |
diakotúče |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
607,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182000538 |
4.3.2011 |
Materiál |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1821300142 |
24.9.2018 |
Uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
204,48 EUR |
