| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900005 |
19.2.2019 |
vruty, skrutky, matice, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
29,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900008 |
26.3.2019 |
skrutky, vruty, závlačky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
54,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000101 |
1.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 193,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900014 |
19.2.2019 |
servis u zákazníka MONEY |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
15.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
675,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000250 |
19.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 399,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900027 |
24.9.2019 |
ND, skrutky, podložky, ložisko |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
143,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190003 |
1.2.2019 |
profily, lišty, na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000547 |
26.3.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 073,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900071 |
26.4.2019 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190008 |
15.11.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
152,02 EUR |
