Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19000842 | 26.4.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900095 | 19.2.2019 | antivírus ESET licencia | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000992 | 23.5.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 094,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190011 | 30.12.2019 | servisy defektu kolies | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 126,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001156 | 15.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 350,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001290 | 16.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 782,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001446 | 17.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 497,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001595 | 18.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 943,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900173 | 19.2.2019 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 31,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001764 | 19.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 802,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190018 | 23.5.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001903 | 13.8.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 738,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 23.5.2019 | štartovací mechanizmus na vibračnú dosku | Barus s.r.o. | 36312347 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002060 | 20.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 450,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 19.2.2019 | ND na opravy | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 377,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002206 | 26.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 691,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900224 | 19.12.2019 | kurz 1. pomoci | Medic Helps | 50977075 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190023 | 23.5.2019 | ND na kosačku | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 103,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002372 | 24.9.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 400,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900246 | 13.3.2019 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
