| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100051 |
25.4.2018 |
projektová dokumentácia prekládky VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010007 |
25.4.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
470,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010009 |
16.1.2019 |
preprava skla |
SIA Servis Trans s.r.o. |
51946793 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100155 |
25.4.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
957,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100191 |
25.10.2018 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100215 |
25.6.2018 |
monterková súprava, pre Sluka |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100446 |
21.11.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801021 |
24.9.2018 |
Notebook - Dom smútku |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
521,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180104293 |
15.5.2018 |
kancel.potreby |
JUNIOR Slavomír Binčík |
34391509 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180105 |
25.6.2018 |
ruža pokryvná |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
276,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801050 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801104 |
25.4.2018 |
el. materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
33,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801107 |
24.9.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180116 |
24.9.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
484,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801174 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801206 |
23.8.2018 |
poistky, svorky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
39,91 EUR |
