| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
24.9.2018 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180046 |
26.10.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
28,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800514 |
24.5.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180052 |
1.6.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180053 |
25.4.2018 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180053 |
13.12.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800640 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180068 |
18.6.2018 |
ND na Stigu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800697 |
25.6.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
38,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800702 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia kabeláže |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180083 |
25.6.2018 |
servis píl, kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
941,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180086 |
18.6.2018 |
protekto 6 ,5-20 |
Pneumos.sk s.r.o. |
50581341 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800881 |
23.8.2018 |
UPS zdroj |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180089 |
29.6.2018 |
stiga nože, čapy, nož ISEKI |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
394,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800907 |
23.8.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180097 |
23.8.2018 |
ND na kosačku Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
23.8.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
511,50 EUR |
