| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170819 |
28.11.2017 |
servis multicar |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170920 |
31.10.2017 |
servis NM 068 AD JOHN DEERE |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
327,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170976 |
28.11.2017 |
servis NM Z001 |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171000029 |
25.4.2017 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17103001 |
28.11.2017 |
materiál na zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
89,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710344031 |
21.2.2017 |
dialničná známka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700053 |
21.2.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700126 |
21.2.2017 |
trubica, štarter |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
57,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700451 |
25.4.2017 |
žiarovky,zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
44,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700670 |
24.5.2017 |
trubka, kábel na dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700736 |
19.6.2017 |
krabica, prechodka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700893 |
29.6.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701278 |
25.8.2017 |
halogen.výbojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
107,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701417 |
25.8.2017 |
žiarovky do zemných svietidiel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701489 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701505 |
22.9.2017 |
kábel, chránička, svorky na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
84,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701735 |
30.10.2017 |
LED reflektor, zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
41,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701736 |
30.10.2017 |
páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,68 EUR |
