| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
19.6.2017 |
nárazník fe |
Spoj-Ocel |
17537452 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
22.9.2017 |
jokel 60/30/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170361 |
23.11.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170392 |
8.12.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170442 |
12.1.2018 |
reflektory, detektor pohybu na námestie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
382,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170443 |
12.1.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704952 |
19.6.2017 |
aku batérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
140,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1705272 |
19.6.2017 |
aku batéria |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
30.11.2017 |
kurz obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170582 |
10.8.2017 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170588 |
31.10.2017 |
hygienické potreby verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17059547 |
1.7.2014 |
kontajnery 1 100 l |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17060203 |
19.6.2017 |
materiál na údržbu zelene |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
203,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170699 |
29.11.2017 |
tyč plochá na radlicu |
Spoj-Ocel |
17537452 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707244 |
16.8.2017 |
raznica guľata, sada vyrážačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17075 |
25.4.2017 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
