Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1700032 | 22.9.2017 | spojovací materiál, klin. remeň | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 34,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700036 | 30.10.2017 | vruty, skrutky, podložky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000414 | 23.2.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 137,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700042 | 21.2.2017 | kontrola bezpečnosti ihrísk | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 1 159,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700042 | 23.11.2017 | materiál | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 75,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700048 | 21.2.2017 | zváranie | Technotur s. r. o. | 36704482 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700050 | 4.1.2018 | pásky, reťaze, skrutky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 64,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700056 | 12.1.2018 | pásky, hmoždiny, skrutky | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 30,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000590 | 13.3.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 700,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000732 | 23.3.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 210,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170008 | 10.8.2017 | opravy pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 203,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700085 | 21.2.2017 | brzdové obloženie, filter | KARTELL s.r.o | 34127909 | 167,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170009 | 13.3.2017 | materiál na námestie | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 54,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000904 | 25.4.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 543,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700091 | 25.4.2017 | ND opravy | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 048,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 21.2.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001053 | 28.4.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 578,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700116 | 13.3.2017 | ND na multicar | KARTELL s.r.o | 34127909 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001231 | 24.5.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 262,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700129 | 13.3.2017 | ND | KARTELL s.r.o | 34127909 | 81,36 EUR |
