| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1600062 |
7.3.2016 |
ND na opravu vozidiel |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
673,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160010 |
21.4.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
99,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600106 |
22.4.2016 |
ND na sklápač |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
771,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160011 |
1.2.2017 |
opravy kolies a defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160012 |
25.2.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
299,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
21.4.2016 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
27.5.2016 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600184 |
25.2.2016 |
servis PC, zálohovací softwér |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
769,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600202 |
26.2.2016 |
štartovacie káble |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
76,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160022 |
13.6.2016 |
farba, štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600230 |
18.8.2016 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160025 |
14.6.2016 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600277 |
7.3.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
844,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160030 |
18.8.2016 |
štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600304 |
13.9.2016 |
lano spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003072 |
16.12.2016 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 923,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003226 |
1.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16003384 |
1.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 547,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160034 |
16.3.2016 |
ND na opravu traktora |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
219,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600363 |
16.3.2016 |
switch, router |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
107,40 EUR |
